Empenhos da Unidade

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2016NE00013

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. CONTRATACAODE TELEFONIA FIXA CONF. PROC. 55624/2015

3.000,00 2.139,87 2.139,87
2016NE00052

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. INSCRICOESPARA CAPACITACAO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO PARA EXPORTACAO DOS SERVIDORES SAULO GIOVANI MENDONCA/ GUSTAVO HENRIQUE JORGE LAGO/TALYTA FERNANDES RIBEIRO E NATALIA COSTA PINHEIRO SOUSA CO

-600,00 -600,00 0,00
2016NE00053

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. INSCRICOESDOS SERVIDORES JOSE SIMPLICIO ALVES DE ARAUJO/EXPEDITO RODRIGUES SILVA JUNIOR E LUIZ AMORIM FERNANDES JUNIOR NO CURSO DE CAPACITACAO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO CONF. PROC. 54048/2016

-450,00 -450,00 0,00
2016NE00067

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. PRORROGACAODO CONTRATO 002/2015 EMFAVOR DA EMPRESA MOUTA COIMBRA SERVICOS GERAIS LTDA-EPP SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DELIMPEZA E CONSERVACAO CONFORME PROC. 28048/2015 E30655/2016

0,00 5.903,42 5.903,42
2016NE00070

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADANA PRESTACAO DOS SERVICOSDE CHAVEIRO, CONFECCAO DECHAVES E CARIMBOS CONF.PROC. 30738/2016

0,00 207,00 207,00
2016NE00076

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. SALDO DA PRORROGACAO DO CONTRAGTO 004/2015 CONF. PROC. 62903 E66522/2016

0,00 13.692,56 13.692,56
2016NE00085

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. ADITIVO DEVALOR CONTRATUAL DA TICKET SERVICOS SA CONF. PROC.63082/2016

0,00 12.629,13 12.629,13
2016NE00108

Dt. Emissão:
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS AGUA MINERAL SEM GAS ACUCAR TIPO REFINADO

-13.127,45 -13.127,45 0,00
2016NE00109

Dt. Emissão:
Descrição: ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSORA APERGAMINHADO AUTO, FOLHA TAMANHO A-4, (33,9X101,6)MM, NA COR BRANCA. BORRACHA DE VINIL COM PROTETOR PLASTICO, PARA DESENHO, NO FOR

-12.791,81 -12.791,81 0,00
2016NE00120

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. 2 DIARIAS PARA BRASILIA-DF CONF. PORT168 E PROC. 119951/2016 EM FAVOR DE JOSE SIMPLICIO ALVES ARAUJO

0,00 0,00 0,00
2016NE00122

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. 2 DIARIAS PARA BRASILIA-DF CONF. PORT169 E PROC._119951/2016 EM FAVOR DE JOSE SIMPLICIO ALVES DE ARAUJO

924,00 924,00 924,00
2016NE00125

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. 1 DIARIA PARA CODO-MA CONF. PORT.170E PROC. 119772/2016 EM FAQVOR DE CARLOS SILVA DE ABREU

143,00 143,00 143,00
2016NE00126

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. 1 DIARIA PARA CODO-MA CONF. PORT.170E PROC. 119772/2016 EM FAVOR DE LUIZ RODOLFO BARATA RODRIGUES

153,00 153,00 153,00
2016NE00128

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. 2 DIARIAS PARA BRASILIA-DF CONF. PORT176 E PROC. 127986/2016 EM FAVOR DE JOSE SIMPLICIO ALVES DE ARAUJO

924,00 924,00 924,00
2016NE00129

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. 3 DIARIAS PARA RECIFE-PE CONF. PORT. 174 E PROC. 125241/2016 EM FAVOR DE SEBASTIAO FRANCISCO GUIMARAES CORREA

600,00 600,00 600,00
2016NE00130

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTA CAO,TREIN.MANUT. E SUPORTE ESPECIALIZADOS NO SIGA(SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO ADMINISTRATIVA) CONF.PROC. 35675/2016

RAP INSCRITO: 854.290,78

1.500.000,00 0,00 0,00
2016NE00131

Dt. Emissão:
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ML AGUA MINERAL SEM GAS ACUCAR TIPO REFINADO

0,00 0,00 0,00
2016NE00132

Dt. Emissão:
Descrição: ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSORA DE PAPEL APERGAMIN, INK JET LASER, 14 CODIGO 6182 BORRACHA DE PLASTICA, PARA LAPIS, NO FORMATO ERGONOMICO COM C

0,00 0,00 0,00
2016NE00133

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. 3 DIARIAS PARA FORTALEZA-CE CONF.PORT180 E PROC. 131720/2016 EM FAVOR DE EXPEDITO RODRIGUES SILVA JUNIOR

1.179,00 1.179,00 1.179,00
2016NE00134

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. 2 DIARIAS PARA BRASILIA-DF CONF. PORT181 E PROC. 132677/2016 EM FAVOR DE JOSE SIMPLICIO ALVES DE ARAUJO

924,00 924,00 924,00
2016NE00135

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM LOCACAO DE 8 MAQUINASFOTOCOPIADORAS/IMPRESSORAS PARA ESTA SECRETARIA CONF. PROC. 119953/2016 REF. MAIO/2016

9.119,00 9.119,00 9.119,00
2016NE00136

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DESTASECRETARIA REF. AO MES DEJUNHO/2016 CONF. PROC.133907/2016

405.584,07 405.584,07 405.584,07
2016NE00137

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL DESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JUNHO/2016 CONF. PROC. 133907/2016

79,47 79,47 79,47
2016NE00138

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. AUXTRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL DESTA SECFRETARIA REF. AO MES DE JUNHO/2016 CONF. PROC. 133907/2016

6.381,06 6.381,06 6.381,06
2016NE00139

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. CONTRATACAO DE EMP. ESPECIALIZADA EMSERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CONF. PROC. 244563/15

RAP INSCRITO: 7.001,22

10.000,00 0,00 0,00
2016NE00143

Dt. Emissão:
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ML AGUA MINERAL SEM GAS ACUCAR TIPO REFINADO

35.663,31 0,00 0,00
2016NE00144

Dt. Emissão:
Descrição: ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSORA DE PAPEL APERGAMIN, INK JET LASER, 14 CODIGO 6182 BORRACHA DE PLASTICA, PARA LAPIS, NO FORMATO ERGONOMICO COM C

47.378,27 0,00 0,00
2016NE00145

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. 3 DIARIAS_PARA BRASILIA-DF E SAO PAULO-SP CONF. PORT. 191 EPROC. 139242/2016 EM FAVOR DE JOSE SIMPLICIO ALVES DE ARAUJO

1.386,00 1.386,00 0,00
2016NE00146

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. 2 DIARIAS PARA CAPINZAL DO NORTE-MA CONF. PORT. 192 E PROC. 137543/2016 EM FAVOR DEMAYARA CRYSTINA REGO DASILVA

306,00 306,00 0,00
2016NE00147

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. 2 DIARIAS PARA CAPINZAL DO NORTE-MA CONF. PORT. 192 E PROC. 137543/2016_EM FAVOR DELUIZ RODOLFO BARATA RODRIGUES

306,00 306,00 0,00
2016NE00148

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. 2 DIARIAS PARA CAPINZAL DO NORTE - MACONF. PORT. 192 E PROC. 137543/2016 EM FAVOR DECARLOS SILVA DE ABREU

286,00 286,00 0,00
2016NE00151

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. FOLHA DE EXONERADOS DO PESSOAL DESTASECRETARIA RFEF. AO MESDE JUNHO/2016 CONF. PROC.138772/2016

4.270,62 4.270,62 4.270,62
Totais: 2.001.637,54 440.167,94 464.853,20

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