| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE00013
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. CONTRATACAODE TELEFONIA FIXA CONF. PROC. 55624/2015 |
3.000,00 | 2.139,87 | 2.139,87 |
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2016NE00052
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. INSCRICOESPARA CAPACITACAO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO PARA EXPORTACAO DOS SERVIDORES SAULO GIOVANI MENDONCA/ GUSTAVO HENRIQUE JORGE LAGO/TALYTA FERNANDES RIBEIRO E NATALIA COSTA PINHEIRO SOUSA CO |
-600,00 | -600,00 | 0,00 |
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2016NE00053
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. INSCRICOESDOS SERVIDORES JOSE SIMPLICIO ALVES DE ARAUJO/EXPEDITO RODRIGUES SILVA JUNIOR E LUIZ AMORIM FERNANDES JUNIOR NO CURSO DE CAPACITACAO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO CONF. PROC. 54048/2016 |
-450,00 | -450,00 | 0,00 |
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2016NE00067
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PRORROGACAODO CONTRATO 002/2015 EMFAVOR DA EMPRESA MOUTA COIMBRA SERVICOS GERAIS LTDA-EPP SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DELIMPEZA E CONSERVACAO CONFORME PROC. 28048/2015 E30655/2016 |
0,00 | 5.903,42 | 5.903,42 |
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2016NE00070
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADANA PRESTACAO DOS SERVICOSDE CHAVEIRO, CONFECCAO DECHAVES E CARIMBOS CONF.PROC. 30738/2016 |
0,00 | 207,00 | 207,00 |
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2016NE00076
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. SALDO DA PRORROGACAO DO CONTRAGTO 004/2015 CONF. PROC. 62903 E66522/2016 |
0,00 | 13.692,56 | 13.692,56 |
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2016NE00085
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. ADITIVO DEVALOR CONTRATUAL DA TICKET SERVICOS SA CONF. PROC.63082/2016 |
0,00 | 12.629,13 | 12.629,13 |
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2016NE00108
Dt. Emissão: Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS AGUA MINERAL SEM GAS ACUCAR TIPO REFINADO |
-13.127,45 | -13.127,45 | 0,00 |
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2016NE00109
Dt. Emissão: Descrição: ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSORA APERGAMINHADO AUTO, FOLHA TAMANHO A-4, (33,9X101,6)MM, NA COR BRANCA. BORRACHA DE VINIL COM PROTETOR PLASTICO, PARA DESENHO, NO FOR |
-12.791,81 | -12.791,81 | 0,00 |
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2016NE00120
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. 2 DIARIAS PARA BRASILIA-DF CONF. PORT168 E PROC. 119951/2016 EM FAVOR DE JOSE SIMPLICIO ALVES ARAUJO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00122
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. 2 DIARIAS PARA BRASILIA-DF CONF. PORT169 E PROC._119951/2016 EM FAVOR DE JOSE SIMPLICIO ALVES DE ARAUJO |
924,00 | 924,00 | 924,00 |
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2016NE00125
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. 1 DIARIA PARA CODO-MA CONF. PORT.170E PROC. 119772/2016 EM FAQVOR DE CARLOS SILVA DE ABREU |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2016NE00126
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. 1 DIARIA PARA CODO-MA CONF. PORT.170E PROC. 119772/2016 EM FAVOR DE LUIZ RODOLFO BARATA RODRIGUES |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
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2016NE00128
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. 2 DIARIAS PARA BRASILIA-DF CONF. PORT176 E PROC. 127986/2016 EM FAVOR DE JOSE SIMPLICIO ALVES DE ARAUJO |
924,00 | 924,00 | 924,00 |
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2016NE00129
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. 3 DIARIAS PARA RECIFE-PE CONF. PORT. 174 E PROC. 125241/2016 EM FAVOR DE SEBASTIAO FRANCISCO GUIMARAES CORREA |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2016NE00130
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTA CAO,TREIN.MANUT. E SUPORTE ESPECIALIZADOS NO SIGA(SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO ADMINISTRATIVA) CONF.PROC. 35675/2016 RAP INSCRITO: 854.290,78 |
1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00131
Dt. Emissão: Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ML AGUA MINERAL SEM GAS ACUCAR TIPO REFINADO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00132
Dt. Emissão: Descrição: ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSORA DE PAPEL APERGAMIN, INK JET LASER, 14 CODIGO 6182 BORRACHA DE PLASTICA, PARA LAPIS, NO FORMATO ERGONOMICO COM C |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00133
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. 3 DIARIAS PARA FORTALEZA-CE CONF.PORT180 E PROC. 131720/2016 EM FAVOR DE EXPEDITO RODRIGUES SILVA JUNIOR |
1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
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2016NE00134
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. 2 DIARIAS PARA BRASILIA-DF CONF. PORT181 E PROC. 132677/2016 EM FAVOR DE JOSE SIMPLICIO ALVES DE ARAUJO |
924,00 | 924,00 | 924,00 |
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2016NE00135
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM LOCACAO DE 8 MAQUINASFOTOCOPIADORAS/IMPRESSORAS PARA ESTA SECRETARIA CONF. PROC. 119953/2016 REF. MAIO/2016 |
9.119,00 | 9.119,00 | 9.119,00 |
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2016NE00136
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DESTASECRETARIA REF. AO MES DEJUNHO/2016 CONF. PROC.133907/2016 |
405.584,07 | 405.584,07 | 405.584,07 |
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2016NE00137
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL DESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JUNHO/2016 CONF. PROC. 133907/2016 |
79,47 | 79,47 | 79,47 |
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2016NE00138
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AUXTRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL DESTA SECFRETARIA REF. AO MES DE JUNHO/2016 CONF. PROC. 133907/2016 |
6.381,06 | 6.381,06 | 6.381,06 |
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2016NE00139
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. CONTRATACAO DE EMP. ESPECIALIZADA EMSERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CONF. PROC. 244563/15 RAP INSCRITO: 7.001,22 |
10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00143
Dt. Emissão: Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ML AGUA MINERAL SEM GAS ACUCAR TIPO REFINADO |
35.663,31 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00144
Dt. Emissão: Descrição: ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSORA DE PAPEL APERGAMIN, INK JET LASER, 14 CODIGO 6182 BORRACHA DE PLASTICA, PARA LAPIS, NO FORMATO ERGONOMICO COM C |
47.378,27 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00145
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. 3 DIARIAS_PARA BRASILIA-DF E SAO PAULO-SP CONF. PORT. 191 EPROC. 139242/2016 EM FAVOR DE JOSE SIMPLICIO ALVES DE ARAUJO |
1.386,00 | 1.386,00 | 0,00 |
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2016NE00146
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. 2 DIARIAS PARA CAPINZAL DO NORTE-MA CONF. PORT. 192 E PROC. 137543/2016 EM FAVOR DEMAYARA CRYSTINA REGO DASILVA |
306,00 | 306,00 | 0,00 |
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2016NE00147
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. 2 DIARIAS PARA CAPINZAL DO NORTE-MA CONF. PORT. 192 E PROC. 137543/2016_EM FAVOR DELUIZ RODOLFO BARATA RODRIGUES |
306,00 | 306,00 | 0,00 |
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2016NE00148
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. 2 DIARIAS PARA CAPINZAL DO NORTE - MACONF. PORT. 192 E PROC. 137543/2016 EM FAVOR DECARLOS SILVA DE ABREU |
286,00 | 286,00 | 0,00 |
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2016NE00151
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. FOLHA DE EXONERADOS DO PESSOAL DESTASECRETARIA RFEF. AO MESDE JUNHO/2016 CONF. PROC.138772/2016 |
4.270,62 | 4.270,62 | 4.270,62 |
| Totais: | 2.001.637,54 | 440.167,94 | 464.853,20 |
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+
